目  录

第一部分  西藏自治区林木科学研究院概况

一、主要职能

二、内设机构设置情况

第二部分  西藏自治区林木科学研究院2022年度单位预算明细表

第三部分  西藏自治区林木科学研究院2022年度预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林木科学研究院概况

一、主要职能

主要职责：研究林木种苗，促进林业发展、承担新品种选育开发、高薪技术引进和科技成果转化工作拟订和编制我区良种培育技术和营造林标准、指导各地市林业科学技术试验及其他相关服务。

二、内设机构设置情况

内设机构6个：林业有害生物防治室、财务室、办公室、技术推广科、林木育种室、生态造林室。

第二部分

西藏自治区林木科学研究院2022年预算明细

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区林木科学研究院

2022年度预算数据分析

一、收支总体情况

2022年收支总预算915.6万元。收入主要为一般公共预算拨款收入915.6万元；支出包括：工资福利支出553.78万元，商品和服务支出62.1万元，对个人和家庭的补助支出6.54万元，项目支出293.18万元。

二、收支总体情况

2022年度财政预算批复总指标915.6万元。

三、收入总体情况

2022年财政预算批复支出915.6万元，其中：基本支出622.42万元，占67.98 %；项目支出293.18万元，占32.02 %。

四、 财政拨款收支总体情况

2022年一般公共预算拨款915.6万元,比2021年预算数1009.37万元减少93.77万元，主要原因是2022年度较2021年部门预算项目数减少，项目资金有所压减。其中收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：2022年一般公共预算当年拨款915.6万元，其中社会保障和就业支出86.44万元，占预算支出的9.44 %；卫生健康支出31.32万元，占预算支出的3.42 %；农林水支出754.64万元，占预算支出的82.42 %；住房保障支出43.2万元，占预算支出的4.72 %。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款915.6万元,比2021年预算数1009.37万元减少93.77万元，主要原因是2022年度较2021年部门预算项目数减少，项目资金有所压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算当年拨款915.6万元，其中社会保障和就业支出86.44万元，占预算支出的9.44 %；卫生健康支出31.32万元，占预算支出的3.42 %；农林水支出754.64万元，占预算支出的82.42 %；住房保障支出43.2万元，占预算支出的4.72 %、项目支出293.18万元，占预算支出的32.02 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为57.63万元比2021年预算数49.27万元，增加8.36万元，增长16.97%。主要是新增人员相关人员经费有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为28.81万元比2021年预算数24.64万元，增加4.17万元，增长16.92%。主要是新增人员相关人员经费有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数31.32万元比2021年预算数为26.82万元，增加4.5万元，增长16.78%。主要是新增人员相关人员经费有所增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022年预算数为533.45万元，比2021年预算数477.7万元增加55.75万元，增长11.67 %。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2022年预算数为160万元，2021年预算数为152万元，增加8万元，增长5.26 %

6、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2022年预算数为11.19万元，2021年预算数为14万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022年预算数为50万元，2021年预算数66万元。减少16万元，降低24.24%。

8、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为43.2万元比2021年预算数36.94万元增加6.26万元，增长为16.95%。

六、一般公共预算总体情况（按经济分类款级科目）

1、工资福利支出553.79万元

（1）工资性支出预算批复数360.06万元（根据实有在职人员情况和现行标准据实安排）

（2）社会保障缴费。预算批复数119.95万元（将单位的养老57.63万元、职业年金28.81万元、医疗31.32万元、工伤和失业保险2.19万元等单位承担部分全部列入预算）

（3）住房公积金。预算批复数43.2万元（根据实有在职人员工资总额计算）

（4）其他工资福利支出。预算批复数30.58万元（包括休假探亲费21.14万元、加班补助4.86万元、防寒取暖费4.56万元,、独生子女0.02万元）。

2、商品和服务支出62.1万元

（1）商品和服务支出预算批复数60.50万元，具体有以下几个:办公费1.3万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费3万元、差旅费8万元、维修护费1万、培训费0.5万元、公务用车运行维护费13万元、公务通讯补贴4.56万元、其他商品服务支出18.54万元（包含食堂补助14万元）。

（2）工会经费预算批复数7.2万元

3、对个人和家庭的补助支出6.54万元

（一）生活补助3.28万元

（1）遗属困难生活补助。预算批复数3.28万元按照相关政策进行测算。

（二）医疗费补助3.26万元

在职干部职工体检费3.26万元

4、项目资金预算批复数293.18万元

2022年度新增项目8个293.18万元：驻村补贴5.11万元、公益性岗位补助57.38万元、2022年三区人才8万元、西藏地区常见锦鸡儿、大果圆柏、娟毛蔷薇乡土树种等繁育技术项目100万元、拉萨南北山造林模式探索60万元、2022年全区防沙治沙能力建设11.19万元、试验田电路改造维修50万元、公务用车运行维护费（车辆保险）1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2022年“三公”经费预算数14.5为万元，即公务用车运行费14.5万元，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

2022年度不涉及政府性基金预算支出

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

2022年度不涉及政府性基金“三公”经费支出

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2022年区林科院政府采购预算1.5万元，即车辆保险费

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，我院共有车辆6辆，其主要日常公务用车、特种专业技术用车、其他按规定配备车辆。

（三）2023年预算绩效情况说明

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金230.69万元。在编制2022年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

（四）政府债务情况

2022年度无政府债务。

（五）重点重大项目

2022年度无重点重大项目。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。