西藏自治区林业和草原局

2022年度部门决算

 2023   年 9  月  4  日

目  录

第一部分  西藏自治区林业和草原局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区林业和草原局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区林业和草原局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业和草原局概况

一、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

(一)西藏自治区林业和草原局机关本级

(二)西藏自治区林业调查规划研究院

(三)西藏自治区林木科学研究院

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区林业和草原局是自治区人民政府直属机构,由自治区自然资源厅领导。负责全区林业和草原管理工作,单位级别为正厅级。

其主要职能:

(一)负责林业和草原资源及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织起草地方性相关法规、部门规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织开展公益林区划界定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地及荒漠资源的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织各类自然保护地评审工作,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导集体林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业国家标准,拟订相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责林木良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制林业和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请自治区应急管理厅,以自治区应急指挥机构名义,部署相关防治工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

(十一)监督管理林业和草原中央投资和自治区级资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按照自治区人民政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原技术交流与合作,承担有关湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约工作。

(十三)职能转变。自治区林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。按照国家的部署要求,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(十四)完成自治区党委(人民政府)交办的其他任务。

（二）部门机构设置

自治区林业和草原局由局机关及下属林业调查规划研究院、林木科学研究院组成。其中局机关内设机构共计13个处室，分别是办公室（政策法规处）、生态保护修复处（自治区绿化委员会办公室）、森林资源管理处、草原管理处、自然保护地管理处、野生动植物和湿地资源管理处、荒漠化防治处（退耕还林还草办公室）、森林草原防火处、规划财务审计处、政工人事处（机关党委），公务员编制10个处室及3个事业编制处室（自治区林业信息中心、自治区林业产业发展指导中心、自治区森林病虫害防治站）。区林规院，包括 10个科室；区林科院，包括 6个科室。

第二部分

西藏自治区林业和草原局2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区林业和草原局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计为54211.35万元，比上年度收入49567.47万元增加4643.88万元，增加比例为9.37％；其中一般公共预算财政拨款收入26690万元，比上年度收入31299.7万元减少了4609.7万元，减少比例为14.73％；事业收入15343.48万元，比上年收入10248.82万元增加5094.66万元，增加比例为49.71％；其他收入3.99万元，比上年收入16.35万元减少12.36万元，减少比例为75.60％；年初结转和结余12173.88万元。

2022年支出总计54211.35万元，比上年度支出49567.47万元增加4643.88万元，增长比例为9.37％。其中，本年实际支出41175.54万元，比上年度支出32263.2万元增加8912.35万元，增长比例为27.62％；结余分配329.50万元；年末结转和结余12706.31万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42037.47万元，其中，财政拨款收入26690万元，占63.49%；事业收入15343.48万元，占36.50%，其他收入3.99万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41175.54万元，其中，基本支出7138.4万元，占17.34%；项目支出34037.14万元，占82.66%（其中基本建设类项目支出510.13万元，主要为局机关退牧还草工程绩效评估项目6.8万元、西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区整体综合科学考察及规划补充调整443.7万元、2021年草原防火项目59.63万元）。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

2022年，财政本年度下达预算指标26690万元，其中：年初预算安排数14148.07万元，本年追加预算数12541.93万元。主要追加内容为：三江源国家公园西藏片区制度体系工作经费、第二批林业改革发展资金（藏羚羊、藏野驴、藏牦牛调查项目），草原生态修复治理，国家重点野生动植物保护补助、西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区整体综合科学考察及规划补充调整、2022年飞播种草试验项目、营造林补助重点区域造林、林业技术推广示范补助等。上年度财政应返还额度7572.24元。合计总收入为34262.24万元。见下图：

2、支出结构分析

2022年财政拨款决算支出总计34262.24万元，其中，实际核定支出27320.1万元，年末结转和结余6942.14万元，包括草原生态修复治理项目822.39万元、国家重点野生动植物保护补助项目2261.73万元、营造林补助重点区域造林1874.98万元等以及其他本年度未完成支付的项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2022年财政拨款决算合计收入34262.24万元，与2021年财政拨款预算支出31299.7万元相比，增加了2962.54万元，增加9.47%，主要是2022年年中追加资金量较大。

2022年财政拨款决算合计支出27320.1万元，与2021年财政拨款预算支出22724.34万元相比，增加了4595.76万元，增加20.22%，较2021年预算执行率有所提高。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款决算合计支出27320.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出652.36万元，占2.39%；卫生健康（类）支出338.58万元，占1.24%；节能环保（类）支出10152.75万元，占37.16%；农林水（类）支出15684.09万元，占57.41%；住房保障（类）支出492.32万元，占1.80%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款下达预算指标为34262.24万元，支出决算为27320.1万元，预算执行率为79.74%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）556.59万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.55万元。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.08万元。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.14万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）200.89万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.72万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.97万元。

8．节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）6040.85万元。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）168.78万元。

10、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）20万元。

11. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）6.8万元。

12、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）3916.32万元。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）5019.77万元。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）154.74万元。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1968.61万元。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2202.99万元。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）700.79万元。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）63.04万元。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）100.83万元。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）1230.06万元。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）392.93万元。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）102.45万元。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）79.34万元。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）508.2万元。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）984.21万元。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）1659.27万元。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）214.92万元。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）301.94万元。

29、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）492.32万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区林业和草原局2022年

“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2022年三公经费预算数为91.6万元，决算数为79.89万元。其中：车辆运行费支出数为79.06万元，较2021年87.57万元减少8.51万元，减少9.72%。公务接待费为0.83万元，较2021年2.07万元减少1.24万元，减少59.90%，无因公出国（境）预算资金。我局严格落实《西藏自治区公务接待管理办法》（藏党办发〔2014〕2号)、《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、严控公务接待标准,厉行节约，严格日常财务管理。全年三公经费支出比2021年度有所节约。

    六、2022年度机关运行情况说明

2022年林草局（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费，合计6758.37万元，其中，人员经费6071.31万元，具体包括工资、津贴及奖金、各类保险等。日常公用经费687.06万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费等。2022年度机关运行经费较2021年度6219.2万元相比增加8.67%。

    七、政府采购情况说明

2022年度政府采购总额13892.94万元（包含2021年度结转采购资金4539.81万元），2022年支付采购资金8547.02万元，其中采购服务类8501.15万元，采购物资类45.87万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，固定资产账务系统车辆账面数量34辆，账面原值1615.44万元。局机关22辆（包括需移交区公安厅的三辆警车，账面价值合计175.54万元，两辆需报废核销车辆，账面价值合计54.51万元；一辆已申请财政核销车辆，2023年已完成下账处理，账面价值7.6万元）。区林规院6辆，区林科院6辆。其中机要专用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车5辆，其他用车24辆；单价100万元以上专用设备（不含车辆）2个。

九、预算绩效情况说明

我局2022年绩效目标预算项目数共125个，纳入本年度绩效自评以及绩效运行监控项目数125个，项目覆盖率100％。根据《西藏自治区人民政府办公厅关于2022年财政预算管理绩效考核情况通报》（藏政办函〔2023〕13号）以及《西藏自治区财政厅关于加强预算绩效管理工作的提醒函》（藏财绩函〔2023〕3号）考核情况，我局考核等次为一般。本年度，我局每月由局主要领导召开预算执行调度会议，就加强主要预算绩效管理工作及预算执行情况进行研究，并就预算绩效管理工作进行了安排部署，要求各处室高度重视预算绩效工作。根据自治区财政厅对预算绩效管理工作要求，积极组织各相关处室开展绩效预算项目自评价工作，把预算内项目全部列入自评价范围，各项目均开展了自评价工作并提供了自评报告。并且根据预算投资规模，组织各业务处室科学设定各项目资金绩效管理，及时修正绩效偏差，确保资金投资效益。

十、扶贫资金情况说明

2022年度，区林草局不涉及扶贫资金。

十一、债务情况说明

2022年度，区林草局不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

根据《西藏自治区财政厅关于下达2022年中央林业草原转移支付资金预算指标（第四批）的通知》（藏财资环指〔2022〕30号）精神，财政厅于2022年10月份下达国家重点野生动植物保护补助2480万元，纳入重点监控项目。该资金主要分配情况为西藏野驴专项调查100万元；藏羚羊及其伴生动物种群调查100万元；野生动物收容救护200万元；新时代野生动植物保护成效展览宣传100万元；野生动物疫源疫病应急物资储备100万元等；野牦牛种群基因调查监测280万元。2022年通过政府采购、公开招投标等流程。其中新时代野生动植物保护成效展览宣传、藏羚羊及其伴生动物种群调查、野生动物疫源疫病应急物资储备项目于11月份签订合同，拨付了第一笔款合计218.27万元，剩余资金结转至下年度进行拨付。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。