目  录

第一部分  西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

第二部分  西藏自治区林业调查规划研究院2023年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区林业调查规划研究院2023年度预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、政府采购情况说明。

十一、国有资产占有使用情况说明。

十二、2023预算绩效情况说明。

十三、政府债务情况。

第四部分  名词解释

                                                        第一部分

西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、 主要职责

负责全区林业资源调查、监测与研究；负责全区林业生态建设与管理成效的调查评估和研究工作；承担林业信息化建设；开展全区陆林业项目咨询规划设计与研究；开展征占用林业资源调查评估；负责全区林业碳汇计量与监测工作。承办自治区林草局交办的工作。

二、内设机构设置情况

内设机构9个（正科级）：办公室、综合室、森林勘察室、营林规划室、野生动植物和自然保护区规划室、林业生态室、总工办公室、财务室、林业碳汇监测研究室。

第二部分

西藏自治区林业调查规划研究院2023年预算明细

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区林业调查规划研究院

2023年度预算数据分析

一、收支总体情况

2023年收支总预算2293.18万元。收入主要为一般公共预算拨款收入2293.18万元；支出包括：工资福利支出1889.48万元，商品和服务支出156.12万元，对个人和家庭的补助支出70.58万元，项目支出177万元。

二、收入总体情况

2023年度财政预算批复总指标2293.18万元。

三、收出总体情况

财政2023年预算批复基本支出2293.18万元，其中：基本支出2116.18万元，占92.28%；项目支出177万元，占7.72%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年一般公共预算拨款2293.18万元,比2022年预算数6076.05万元减少3782.87万元，主要原因是2023年度较2022年部门预算项目数减少，项目资金有所压减。其中收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：2023年一般公共预算当年拨款2293.18万元，其中社会保障和就业支出292.25万元，占预算支出的12.74%；卫生健康支出93.76万元，占预算支出的4.09%；农林水支出1756.72万元，占预算支出的76.61%；住房保障支出150.45万元，占预算支出的6.56%。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款2293.18万元,比2022年预算数6076.05万元减少3782.87万元，主要原因是2023年度较2022年部门预算项目数减少，项目资金有所压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款2293.18万元，其中社会保障和就业支出292.25万元，占预算支出的12.74%；卫生健康支出93.76万元，占预算支出的4.09%；农林水支出1756.72万元，占预算支出的76.61%；住房保障支出150.45万元，占预算支出的6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数194.84万元，比2022年预算数129.45万元增加65.39万元，增长50.51%。主要是新增人员相关人员经费有所增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为97.41万元，比2022年预算数64.74万元增加32.67万元，增长50.46%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为93.76万元，比2022年预算数70.40万元资金23.36万元，增加33.18%。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2023年预算数为1596.72万元，比2022年预算数1159.37万元增加437.35万元，增加37.72%。主要新增人员，相关预算项目资金有所增加。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 2023年预算数为160万元，比2022年预算数10万元增加150万元，增长150%。因2023年度预算项目数较2022年度有所增加。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 2023年无预算数，2022年预算数1.8万元

7、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 2023年无预算数， 2022年预算数4543.2万元，主要是西藏自治区林草生态综合监测项目资金4500万元。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为150.45万元，比2022年预算数97.09万元增加53.36万元，增长54.96%。主要是新增人员相关人员经费有所增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

1、工资福利支出1889.48万元

（1）工资性支出预算批复数1253.67万元（根据实有在职人员情况和现行标准据实安排）

（2）社会保障缴费预算批复数393.26万元（将单位的养老194.84万元、医疗93.76万元、工伤失业7.25万元、职业年金97.41万元等单位承担部分全部列入预算）

（3）住房公积金预算批复数150.45万元（根据实有在职人员工资总额计算）

（4）其他工资福利支出预算批复数92.10万元（包括休假探亲费72.29万元、加班补助10.21万元、防寒取暖费9.59万元、独生子女0.01万元）

2、商品和服务支出 156.12万元

（1）商品和服务支出预算批复数131.05万元（根据实际需求自行编制）具体有以下几个:差旅费6.2万元、水费4.2万元、电费23万元、办公费1.75万元、培训费0.5万元、邮电费6万元、邮寄费0.2万元、取暖费7.2万元、电梯维护费2万元、维修（护）费0.3万元、车辆运行维护费16万元、公务通讯补贴11.26万元、食堂补助52.44万元。

（2）工会经费预算批复数25.07万元（根据实有在职人员工资总额计算）

3、对个人和家庭的补助支出70.58万元

（一）生活补助57.98万元

（1）遗属困难生活补助预算批复数5.18万元按照相关政策进行测算。

（2）驻村生活补贴预算批复数8.03万元（一天110元的标准按365天，两人）

（3）公益性岗位补贴预算批复数44.77万元（社保核定）

（二）医疗费补助12.60万元

在职干部职工体检费12.60万元

4、项目资金预算批复数177万元

2023年度新增项目3个177万元：2023年三区人才14万元、野生动物疫源疫病监测10万元；雅鲁藏布江流域典型大中型哺乳动物分布、数量、活动规律的动态监测150万元。公务用车运行维护费（车辆保险）3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

加强“三公”经费管理，严控一般性支出，2023年“三公”经费预算数为25.02万元，即公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年度西藏自治区林业调查规划研究院不涉及政府性基金预算支出

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

2023年度西藏自治区林业调查规划研究院不涉及政府性基金“三公”经费支出

十、政府采购情况说明。

2023年西藏自治区林业调查规划研究院政府采购预算3万元，即车辆保险费

十一、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，我院共有车辆 6辆，其主要为领导干部用车、区内出差人员配备车辆以及其他临时办公人员接送车辆）。

十二、2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金2293.18 万元。在编制2023年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我院预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

十三、政府债务情况。

2023年度无政府债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。