目  录

第一部分  西藏自治区林木科学研究院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区林木科学研究院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区林木科学研究院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林木科学研究院概况

一、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的预算单位为西藏自治区林木科学研究院

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区林木科学研究院是自治区林业和草原局下属事业单位由自治区区林草局领导。负责全区林业和草原管理工作,单位级别为公益二类事业单位。

其主要职能:

负责全区森林保护、森林生态、森林培育、林木遗传育种等领域的研究；承担新品种新产品，全域开发高新技术引进和科技成果转化工作负责拟定河边智取良种培育繁育技术和营造林标准技术规程；负责指导的各地市林业科学技术试验、技术培训技术推广和苗木选育；负责研究高原特色花卉培育开发

（二）部门机构设置

内设机构6个：办公室、科技推广科、林木育种室、生态造林室、财务室。

第二部分

西藏自治区林木科学研究院2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区林木科学研究院2022年度 部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计为14318.67万元，比上年度收入20303万元减少5984.33万元，减少比例为29.48％；其中一般公共预算财政拨款收入6307.85万元，比上年度收入15618万元减少了9310万元，减少比例为59.61％；事业收入2154.86万元，比上年收入3106万元减少951万元，减少比例为30.62％；其他收入3.99万元，比上年收入16.35万元减少12.36万元，减少比例为75.60％；年初结转和结余5851.97万元。

2022年支出总计14318.67万元，比上年度支出18740.42万元减少4421.75万元，减少比例为23.59％。其中，本年实际支出9807.96万元，比上年度支出10454万元减少646.04万元，减少比例为6.18％；年末结转和结余4510.71万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8466.7万元，其中，财政拨款收入6307.85万元，占71.31%；事业收入2154.86万元，占25.45%，其他收入3.99万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9807.96万元，其中，基本支出1136.1万元，占11.58%;项目支出8671.86万元，占88.42%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

2022年，财政本年度下达预算指标6307.85万元，其中：年初预算安排数915.6万元，本年追加预算数5392.25万元。主要追加内容为：2022年飞播造林项目、2022年飞播种草项目、营造林补助重点区域造林、林业技术推广示范补助等。上年度财政应返还额度4157.79元。合计总收入为10465.64万元。

2、支出结构分析

2022年财政拨款决算支出总计8360.7万元，年末结转和结余2104.94万元，包括2022年飞播种草项目结转159.26万元、营造林补助重点区域造林资金1874.98万元、林业有害生物防治补助资金28.42万元等以及其他本年度未完成支付的项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2022年财政拨款决算合计收入10465.64万元，与2021年财政拨款预算支出7862.19万元相比，增加了2603.45万元，增加了33%，主要是2022年年中追加资金量较大。

2022年财政拨款决算合计支出10465.64万元，与2021年财政拨款预算支出8374.93万元相比，增加了2090.71万元，增加24.96%，较2021年预算执行率有所提高。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款决算合计支出8360.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.6万元，占1.05%；卫生健康（类）支出31.32万元，占0.37%；节能环保（类）支出4892.55万元，占58.52%；农林水（类）支出3291.03万元，占39.36%；住房保障（类）支出58.2万元，占0.69%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款下达预算指标为10465.64万元，支出决算为8360.7万元，预算执行率为79.89%。

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.63万元。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.81万元。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.16万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.32万元。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）976.24万元。

6、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）3916.32万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）580.44万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）1912.26万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）700.78万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）11.19万元。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）36.35万元。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）50万元。

13、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）58.20万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区林木科学研究院2022年

“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2022年三公经费预算数为14.78万元，决算数为14.78万元。其中：车辆运行费支出数为14.78万元，较2021年14.5万元增加0.28万元，增加1.93%。我院严格落实《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、厉行节约、严格日常财务管理。

    六、2022年度机关运行情况说明

2022年林木科学研究院为维持单位运行，一般公共预算安排的经费，合计756.09万元，其中，人员经费695.59万元，具体包括工资、津贴及奖金、各类保险等。日常公用经费60.5万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。2022年度经费较2021年度715.47万元相比增加5.68%。

    七、政府采购情况说明

2022年度政府采购总额1.5万元（为2022年度车辆保险）

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，固定资产账务系统车辆账面数量6辆，账面原值310.21万元。

九、预算绩效情况说明

我院2022年绩效目标预算项目数共14个，纳入本年度绩效自评以及绩效运行监控项目数14个，项目覆盖率100％。根据《西藏自治区人民政府办公厅关于2022年财政预算管理绩效考核情况通报》（藏政办函〔2023〕13号）以及《西藏自治区财政厅关于加强预算绩效管理工作的提醒函》（藏财绩函〔2023〕3号）考核情况，我院考核等次为一般。本年度，我院每月由院主要领导召开预算执行调度会议，就加强主要预算绩效管理工作及预算执行情况进行研究，并就预算绩效管理工作进行了安排部署，要求各科室高度重视预算绩效工作。根据自治区财政厅对预算绩效管理工作要求，积极组织各相关科室开展绩效预算项目自评价工作，把预算内项目全部列入自评价范围，各项目均开展了自评价工作并提供了自评报告。并且根据预算投资规模，组织各业务科室科学设定各项目资金绩效管理，及时修正绩效偏差，确保资金投资效益。

十、扶贫资金情况说明

2022年度，区林木科学研究院不涉及扶贫资金。

十一、债务情况说明

2022年度，区林木科学研究院不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

根据（藏财资环指〔2022〕23号）文件，财政厅于2022年6月份下达营造林补助重点区域造林资金3611.46万元，纳入重点监控项目。该资金主要分配情况为2021年柳梧隧道周边山体绿化科技示范项目资金494.67万元、拉萨市南山宝瓶山体质增效规程资金305万元、拉萨市药王山2022年造林绿化项目资金853.85万元、色拉寺上山道路两侧绿化工程资金598.94万元、西藏佛学院绿化项目资金359万元、根据2022年造林情况已支付1736.48万元剩余资金结转至下年度进行拨付。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。