目  录

第一部分  西藏自治区林木科学研究院概况

一、主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区林木科学研究院2023年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区林木科学研究院2023年度预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、政府采购情况说明。

十一、国有资产占有使用情况说明。

十二、2023预算绩效情况说明。

十三、政府债务情况。

第四部分  

名词解释

第一部分

西藏自治区林木科学研究院概况

一、主要职责：研究林木种苗，促进林业发展、承担新品种选育开发、高薪技术引进和科技成果转化工作拟订和编制我区良种培育技术和营造林标准、指导各地市林业科学技术试验及其他相关服务。

二、内设机构设置情况

内设机构6个：办公室、科技推广科、林木育种室、生态造林室、财务室。

第二部分

西藏自治区林木科学研究院2023年预算明细

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区林木科学研究院2023年度预算数据分析

一、收支总体情况

2023年收支总预算851.87万元。收入主要为一般公共预算拨款收入851.87万元；支出包括：工资福利支出604.02万元，商品和服务支出61.61万元，对个人和家庭的补助支出66.75万元，项目支出119.5万元。

二、收支总体情况

2023年度财政预算批复总指标851.87万元。

三、收出总体情况

财政2023年预算批复基本支出851.87万元，其中：基本支出732.37万元，占85.97%；项目支出119.5万元，占14.03%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年一般公共预算拨款851.87万元,比2022年预算数万元减少6307.85万元，主要原因是2023年度较2022年部门预算项目数减少，项目资金有所压减。其中收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：2023年一般公共预算当年拨款851.87万元，其中社会保障和就业支出92.4万元，占预算支出的10.85%；卫生健康支出29.65万元，占预算支出的3.48%；农林水支出683.63万元，占预算支出的80.25%；住房保障支出46.19万元，占预算支出的5.42%。

五、 一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款851.87万元,比2022年预算数6307.85万元减少5455.98万元，主要原因是2023年度较2022年部门预算项目数减少，项目资金有所压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款851.87万元，其中社会保障和就业支出92.4万元，占预算支出的10.85%；卫生健康支出29.65万元，占预算支出的3.48%；农林水支出683.63万元，占预算支出的80.25%；住房保障支出46.19万元，占预算支出的5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数61.58万元比2022年预算数为57.63万元，增加3.95万元，增长6.85%。主要是新增人员相关人员经费有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数30.82万元比2022年预算数为28.81万元，增加2.01万元，增长6.97%。主要是新增人员相关人员经费有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年无预算数，2022年预算数为1.16万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数29.65万元比2022年预算数为31.32万元，增加1.67万元，增长5.33%。主要是新增人员相关人员经费有所增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2023年无预算数，2022年预算数为976.24万元。

6、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）：2023年无预算数，2022年预算数为3916.32万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数683.63万元比2022年预算数为580.43万元，增加103.2万元，增长17.77%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2023年无预算数，2022年预算数为1912.26万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2023年预算数110万元比2022年预算数为700.78万元，减少590.78万元，减少了84.3%，主要原因为项目资金减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2023年无预算数，2022年预算数为11.19万元。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2023年无预算数，2022年预算数为36.35万元。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年无预算数，2022年预算数为50万元。

13、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2023年预算数46.19万元比2022年预算数为58.2万元，减少12.01万元减少为20.64%。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

1、工资福利支出604.02万元

（1）工资性支出预算批复数384.93万元（根据实有在职人员情况和现行标准据实安排）

（2）社会保障缴费。预算批复数124.4万元（将单位的养老61.58万元、医疗29.65万元、职业年金30.82万元、工伤和失业保险2.35等单位承担部分全部列入预算）

（3）住房公积金。预算批复数46.19万元（根据实有在职人员工资总额计算）

（4）其他工资福利支出。预算批复数48.5万元（包括休假探亲费39.06万元、加班补助4.86万元、防寒取暖费4.56万元,、独生子女0.02万元）。

2、商品和服务支出61.61万元

（1）商品和服务支出预算批复数61.61万元（根据实际需求自行编制）具体有以下几个:办公费1.3万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费3万元、差旅费7.01万元、维修护费1万、培训费0.5万元、公务用车运行维护费12.54万元、其他商品服务支出23.56万元（包含食堂补助14万元）。

（2）工会经费预算批复数7.7万元（根据实有在职人员工资总额计算）

3、对个人和家庭的补助支出66.75万元

（一）生活补助62.24万元

（1）遗属困难生活补助。预算批复数2.34万元按照相关政策进行测算。

（2）驻村生活补贴。预算批复数2.92万元（一天70元的标准按365天，两人）

（3）公益性岗位补贴。预算批复数56.98万元。（社保核定）

（二）医疗费补助4.51万元

在职干部职工体检费4.51万元

4、项目资金预算批复数119.5万元。

2023年新增项目3个119.5万元：2023年三区人才8万元、大果圆柏繁育与应用研究30万元、拉萨南北山困难立地生态恢复及固碳增汇关键技术研究50万元、拉萨周边地区常见醉鱼草繁育技术体系研究30万元、公务用车运行维护费（车辆保险）1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数14.04为万元，即公务用车运行费14.04万元，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年度不涉及政府性基金预算支出

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

2023年度不涉及政府性基金“三公”经费支出

十、政府采购情况说明。

2023年区林科院政府采购预算1.5万元，即车辆保险费

十一、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，我院共有车辆6辆，其主要日常公务用车、特种专业技术用车、其他按规定配备车辆。

十二、2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金1886.69万元。在编制2023年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

十三、政府债务情况。

2023年度无政府债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。