2025年西藏自治区林业调查规划

研究院单位预算

目  录

第一部分西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、主要职责

负责全区林业资源调查、监测与研究；负责全区林业生态建设与管理成效的调查评估和研究工作；承担林业信息化建设；开展全区林业项目咨询规划设计与研究；开展征占用林业资源调查评估；负责全区林业碳汇计量与监测工作。承办自治区林草局交办的工作。

二、单位机构设置情况

内设机构9个（正科级）：办公室、综合室、森林勘察室、营林规划室、野生动植物和自然保护区规划室、林业生态室、总工办公室、财务室、林业碳汇监测研究室。

第二部分

西藏自治区林业调查规划研究院2025年单位

预算表

（表格详见附件）

第三部分

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

（一）收入总体情况

2025年度收入批复总指标10,640.93万元，同比2024年度收入批复总指标2097.07万元，增加8543.86万元，主要原因为人员增加、单位资金增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入2,140.93万元，占20.12%。2025年事业单位经营支出8500万元的项目资金，占79.88%。

（二）支出总体情况

2025年支出预算10640.93万元，其中：基本支出2429.85万元，占22.84%；项目支出8211.08万元，占77.16%。

（三）一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款2140.93万元,比2024年预算数2037.07万元增加103.86万元，主要原因是2025年度较2024年单位预算项目数增加，项目资金增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共预算当年拨款2140.93万元，其中科学技术支出8万元，占预算支出0.37%；社会保障和就业支出307.18万元，占预算支出的14.35%；卫生健康支出83.45万元，占预算支出的3.9%；农林水支出1,612.24万元，占预算支出的75.28%；住房保障支出130.06万元，占预算支出的6.1%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数173.41万元，比2024年预算数157.43万元增加15.98万元，增加了9.21%。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025年预算数为82.55万元，比2024年预算数78.70万元增加3.85万元，增加4.66%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为83.45万元，比2024年预算数75.76万元增加7.69万元，增加9.21%。

（4）农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2025年预算数为1516.24万元，比2024年预算数1348.17万元增加168.07万元，增加11.08%。

（5）农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 2025年预算数为96万元，比2024年预算数89万元，增加7万元，增加7.29%。主要是2025年度预算项目金额增加。

（6）科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出2025年预算数为8万元。2024年未按排此项。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025年预算数为130.06万元，比2024年预算数118.08万元增加11.98万元，增加9.21%

（8）就业补助(类)公益性岗位补贴:2025年预算数为51.22万元，比2024年预算数49.05万元增加了2.17万元，增加4.23%，主要为因全区相关人员平均工资上浮。

4、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2025年一般公共预算基本支出2033.93万元，其中：人员经费1854.69万元，主要包括：工资性支出1167.08万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费173.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费83.45万元、其他社会保险缴费6.56万元（失业保险5.44万元、工伤保险1.12万元）、其他工资福利支出125.12万元（个人取暖费10.17万元、独生子女费0.12万元、加班补助11.23万元、休假探亲费49.61万元、未休假补助24.91万元、煤油补贴0.64万元、增加一次休假探亲费用28.44）职业年金缴费82.55万元、住房公积金130.06万元、医疗费、对个人和家庭的补助86.46万元（生活补助66.24万元、医疗费补助14.22万元、其他对个人和家庭的补助6万元）。公用经费179.24万元，主要包括:商品和服务支出预算批复数179.24万元。具体有以下几个:差旅费4.8万元、水费4.32万元、电费28.8万元、办公费5.4万元、培训费0.9万元、邮电费6.84万元、取暖费3.6万元、维修（护）费1.2万元、车辆运行维护费18.61万元，工会经费20.64万元，其他商品和服务支出84.12万元。（公务通讯补贴9.22万元、食堂补助59.89万元、邮寄费0.06万元、电梯维护费1.2万元、用氧经费13.75万元）。

二、“三公”经费安排情况

加强“三公”经费管理，严控一般性支出，2025年“三公”经费预算数为23.01万元，其中：公务用车运行维护费23.01万元，比2024年预算数18.54万元增加了4.47万元，增加19.42%，其增加的主要原因是随着车辆使用年限的增加，车辆维修费用增加。

2025年不涉及公务接待费，以及因公出国（境）费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我院不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年度，我院不涉及政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，固定资产构成情况为：房屋10005.58平方米，共有车辆 6辆，其主要为领导干部用车、区内出差人员配备车辆以及其他临时办公人员接送车辆。

六、项目绩效目标情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金10640.93万元。在编制2025年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我院预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

2025年，西藏自治区林业调查规划研究院未安排重点项目。

七、其他需要说明的情况

2025年度无政府债务。

第四部分  

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。