2025年西藏自治区林木科学研究院

单位预算

目  录

第一部分西藏自治区林木科学研究院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区林木科学研究院概况

一、主要职责

主要职责：研究林木种苗，促进林业发展、承担新品种选育开发、高薪技术引进和科技成果转化工作拟订和编制我区良种培育技术和营造林标准、指导各地市林业科学技术试验及其他相关服务。

二、单位机构设置情况

内设机构6个：办公室、科技推广科、林木育种室、生态造林室、财务室。

第二部分

西藏自治区林木科学研究院

2025年单位预算表

（ 表格详见附件）

第三部分

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

（一）收入总体情况

2025年度收入批复总指标2169.26万元，同比2024年度收入批复总指标1487.54万元，增加681.72万元，主要原因为项目增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入1959.26万元，占90.32%。2025年事业单位经营支出210万元的项目资金，占9.68%。

（二）支出总体情况

2025年支出预算2169.26万元，其中：基本支出1074.64万元，占49.54%；项目支出1094.62万元，占50.46%。

（三）一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款1959.26万元,比2024年预算数1466.94万元增加492.32万元，主要原因是2025年度较2024年单位预算项目数增加，项目资金增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共预算当年拨款1959.26万元，其中科学技术支出4万元，占预算支出0.2%；社会保障和就业支出169.55万元，占预算支出的8.65%；卫生健康支出34.02万元，占预算支出的1.74%；农林水支出1,616.48万元，占预算支出的82.51%；住房保障支出53.24万元，占预算支出的2.72%。灾害防治及应急管理支出81.97万元。占预算支出的4.18%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数70.70万元，比2024年预算数63.49万元增加7.21万元，增加了10.19%。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025年预算数为33.67万元，比2024年预算数31.77万元增加1.9万元，增加5.64%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为34.02万元，比2024年预算数30.55万元增加3.47万元，增加10.19%。

（4）农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2025年预算数为607.83万元，比2024年预算数542.19万元增加65.64万元，增加10.79%。

（5）农林水支出(类)林业和草原(款) 森林资源培育(项): 2025年预算数为503.89万元，比2024年预算数313.89万元，增加190万元，。增加37.70%。主要是2025年度预算项目增加。

（6）农林水支出(类)林业和草原(款) 森林资源管理(项): 2025年预算数为504.76万元，比2024年预算数242.45万元，增加262.31万元，。增加51.96%。主要是2025年度预算项目增加。

（7）科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出2025年预算数为4万元。2024年未安排此项。

（8）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025年预算数为53.24万元，比2024年预算数47.64万元增加5.6万元，增加10.51%

（9）就业补助(类)公益性岗位补贴:2025年预算数为65.18万元，比2024年预算数56.98万元增加了8.2万元，增加12.58%，主要为因全区相关人员平均工资上浮。

（10）灾害防治及应急管理支出(类) 其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项): 2025年预算数为81.97万元，2024年未安排此项。

4、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2025年一般公共预算基本支出864.64万元，其中：人员经费779.89万元，主要包括：工资性支出443.69万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费70.7万元、城镇职工基本医疗保险缴费34.02万元、其他社会保险缴费2.64万元（失业保险2.18万元、工伤保险0.46万元）、其他工资福利支出62.45万元（个人取暖费4.64万元、加班补助5.25万元、、休假探亲费29.59万元、未休假补助10.20万元、煤油补贴0.29万元、增加一次休假探亲费用12.48）职业年金缴费33.67万元、住房公积金53.24万元、医疗费、对个人和家庭的补助79.48万元（生活补助73.36万元、医疗费补助4.87万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元）。公用经费84.75万元，主要包括:商品和服务支出预算批复数84.75万元。具体有以下几个:差旅费4万元、电费10.45万元、办公费9.6万元、取暖费2.4万元、维修（护）费2万元、车辆运行维护费18.67万元，工会经费8.45万元，其他商品和服务支出29.18万元。（公务通讯补贴3.7万元、食堂补助19.22万元、用氧经费6.26万元）。

二、“三公”经费安排情况

加强“三公”经费管理，严控一般性支出，2025年“三公”经费预算数为18.67万元，其中：公务用车运行维护费18.67万元，比2024年预算数14.65万元增加了4.02万元，增加21.53%，其增加的主要原因是随着车辆使用年限的增加，车辆维修费用增加。

2025年不涉及公务接待费，以及因公出国（境）费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我院不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年度，政府采购服务类项目高寒地区乡土树种林木种质资源库建设项目58.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，固定资产构成情况为：房屋716.3平方米，共有车辆 6辆，其主要为领导干部用车、区内出差人员配备车辆以及其他临时办公人员接送车辆。

六、项目绩效目标情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金2169.26万元。在编制2025年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我院预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

2025年西藏自治区林木科学研究院未安排重点项目。

七、其他需要说明的情况

2025年度无政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。