西藏自治区林业和草原局

2025年度部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

西藏自治区林业和草原局是自治区人民政府直属机构，受自治区自然资源厅统一管理,主管全区林业和草原管理工作的职能部门，单位级别为正厅级。

其主要职能:

(一) 负责林业和草原资源及其生态保护修复的监督管理。会同有关部门拟订并组织实施全区林业和草原及其生态保护修复的规划和制度、组织起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。完善生态安全防护制度，组织开展林业和草原领域生态保护修复工程,开展国土绿化行动，指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,组织开展公益林区划界定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全区湿地保护规划和规范,监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划和规范,拟订相关标准,推进荒漠化综合治理，监督管理沙化土地的开发利用。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。根据授权，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和规范，建立以国家公园为主体的自然保护地体系。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按规定权限，组织开展各类自然保护地评审工作,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。

(七) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全区集体林权制度、国有林场、草原等改革相关制度并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关制度,推进集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”，指导农村林地承包经营工作。统筹林业产业工作，建立健全相关生态产品价值实现机制，助力高原经济高质量发展。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(八) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业国家标准,拟订并组织实施全区相关林业产业规范。组织、指导林产品质量监督。指导林业和草原行业生态振兴相关工作。

(九) 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

 (十) 指导、协调推进林长制实施工作，拟定全区推进林长制相关配套制度，负责林长制实施情况监督检查、考核评估等具体工作，承办自治区总林长交办的有关事项。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织拟定全区森林和草原火灾防治规划并指导实施；依法依规贯彻落实防护标准化工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责行业安全生产相关工作。必要时,可以提请自治区应急管理厅,以自治区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(十二) 按规定权限，监督管理林业和草原中央投资和自治区级资金及国有资产,提出资金安排建议,按照自治区人民政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节相关制度,组织实施林业和草原生态补偿工作。

 (十三) 负责林业和草原科技、教育工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原交流与合作事务。

(十四) 承担自治区绿化委员会、拉萨南北山绿化指挥部、自治区国家公园示范区创建工作领导小组日常工作。

(十五) 完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

西藏自治区林业和草原局机关内设机构共计14个处室，公务员编制10个处室和及4个事业编制处室。区林业调查规划研究院，包括 9个科室；区林木科学研究院，包括 6个科室。

三、部门预算构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

(一)西藏自治区林业和草原局机关本级;

(二)西藏自治区林业调查规划研究院;

(三)西藏自治区林木科学研究院。

第二部分

西藏自治区林业和草原局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区林业和草原局2025年度

部门预算数据分析

一、部门预算收支增减变化情况

（一）部门收支总体情况

2025年收支总预算28136.58万元。收入包含一般公共预算拨款收入19426.58万元，事业收入8710万元；支出包括：科学技术支出12万元，社会保障和就业支出964.07万元，卫生健康支出370.56万元，农林水支出25986.47万元，住房保障支出721.51万元，灾害防治及应急管理支出81.97万元。

（二）部门收入总体情况

2025年收入预算28136.58万元，包含一般公共预算拨款收入19426.58万元,占预算收入69.04%；事业收入8710万元，占预算收入30.96%。

（三）部门支出总体情况

2025年支出预算28136.58万元，其中：基本支出8262.71万元，占29.37%；项目支出19873.87万元，占70.63%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算19426.58万元。其中收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出12万元，社会保障和就业支出964.07万元，卫生健康支出370.56万元，农林水支出17486.47万元，住房保障支出511.51万元，灾害防治及应急管理支出81.97万元。

（五）一般公共预算支出总体情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年财政拨款收支总预算19426.58万元。同比2024年度17436.36万元增加1990.22万元，主要原因是2025年度较2024年部门预算项目数增加，新增合理载畜量核定、林草碳汇开发专项以及飞播播种造林试验项目各项尾款在年初预算中申报。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共预算当年拨款19426.58万元，其中科学技术支出12万元，占预算支出的0.06%；社会保障和就业支出964.07万元，占预算支出的4.96%；卫生健康支出370.56万元，占预算支出的1.91%；农林水支出17486.47万元，占预算支出的90.02%；住房保障支出511.51万元，占预算支出的2.63%；灾害防治及应急管理支出81.97万元，占预算支出的0.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出(类)科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项):2025年预算数为12万元，2024年预算无此科目。主要是2025年度将三区科技人才经费按规定列入该科目。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为681.45万元，比2024年预算数645.99万元增加35.46万元，增长5.49%。主要是人员变动相关人员经费有所增加。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025年预算数为166.22万元，比2024年预算数166.48万元减少0.26万元，减少0.16%。主要是每年根据自治区人社厅提供退休人员职业年金估算数据进行申报。

（4）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2025年预算数为116.4万元，比2024年预算数56.98万元增加59.42万元。主要是公益性人员增加且全区相关人员平均工资上浮。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为210.48万元，比2024年预算数204.54万元增加5.94万元，增加2.90%。主要是人员变动相关人员经费有所增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为42.61万元，比2024年预算数41.59万元增加1.02万元，增长2.45%。主要是人员变动相关人员经费有所增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为117.47万元，比2024年预算数106.31万元增加11.16万元，增加10.50%，事业单位人员增加，相关经费增加。

（8）农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2025年预算数为3689.58万元，比2024年预算数3744.68万元减少55.1万元，减少1.47%。主要是办公用房面积等重新核算录入，相关公用经费有所减少。

（9）农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项): 2025年预算数为523.23万元，比2024年预算数114.81万元增加408.42万元。主要是2025年将部分小项目整合到林业草原执法、督查工作经费。根据年度绩效考核结果，本年度机动经费大幅增加。

（10）农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项): 2025年预算数为120万元，比2024年预算数增加100%。主要是2025年新增该科目，按照规定“机构设施运行维护”项目列入“机关服务”。

（11）农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2024年预算数2124.07万元，比2024年预算数1890.36万元增加233.71万元，增加12.36%。主要是相关项目数及资金增加。

（12）农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 2025年预算数为2638.93万元，比2024年预算数1444.39万元增加1194.54万元，增加82.70%。主要是2025年度新增林草碳汇开发专项以及高抗强适应性高山柳品种繁育技术研究。

（13）农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 2025年预算数为4578.85万元，比2024年预算数2136.69万元增加2442.16万元，主要是2025年度飞播造林试验项目相关经费列入该科目。

（14）农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 2025年预算数为155.8万元，比2024年预算数285.15万元减少129.35万元，减少45.36%。因2025年度相关预算项目资金较2024年度有所减少。

（15）农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 2025年预算数为198.16万元，比2024年预算数832.43万元减少634.27万元，减少76.19。因2025年度相关项目资金有所压减，项目数减少。

（16）农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项): 2025年预算数为480万元，比2024年预算数533万元减少53万元，减少9.94%。主要是2025年度信息化运维项目及线路租赁项目按照评审结果，相关资金有所减少。

（17）农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 2025年预算数为194万元，比2024年预算数305.46万元减少111.46万元，减少36.49%。因2025年度森林防火物资储备经费等安排项目资金有所减少。

（18）农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项): 2025年预算数为1065.94万元，比2024年预算数2405.41万元减少1339.47万元，主要为2025年度相关项目资金数及项目资金有所减少。

（19）农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项): 2025年预算数为1580.9万元，比2024年预算数10万元增加1570.9万元。因2025年度项目数及资金增加且新增“十五五”规划类相关项目。

（20）农林水支出(类)林业和草原(款) 退耕还林还草(项): 2025年预算数为137.01万元，2024年无此科目预算项目，故同比增加100%。2025年度按照规定“新一轮退耕还林还草落地上图数据复核”等项目列入“退耕还林还草”。

（21）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025年预算数为511.51万元，比2024年预算数484.82万元增加26.69万元，增长5.51%。主要是人员变动相关人员经费有所增加。

（22）灾害防治及应急管理支出(类) 其他灾害防治及应急管理支出(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项): 2025年预算数为81.97万元，2024年无此科目预算项目，故同比增加100%。主要2025年度新增高寒地区乡土树种林木种质资源库建设。

（六）一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出7656.79万元，其中：人员经费6870.47万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费786.32万元，主要包括商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年“三公”经费预算数为232.5万元，其中：公务用车运行费231.5万元（其中基本支出公务用车运行维护费119.28万元），公务接待费1万元, 无因公出国（境）费及公务用车购置费。2025年“三公”经费预算比2024年254.2万元减少21.7万元，减少8.54%。主要是2024年为避免出现以前年度公车运行维护费资金缺口，进行年中追加情况。除日常公用经费保障外，在各处室项目资金中申报了相关公车运行维护经费。2025年严格按照厉行节约过紧日子规定，对相关资金进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2025年局机关本级机关运行经费财政拨款预算522.33万元，比2024年预算数528.84万元减少6.51万元，减少1.23 %，主要是2025年度根据办公用房面积重新核算录入，相应“商品和服务支出”资金有所减少。包括办公费25.5万元、水费10万元、电费35万元、邮电费15万元、取暖费19.32万元、差旅费65.41万元、维修费25万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费1万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费82万元、其他商品和服务支出180.95万元、工会经费52.1万元。所属事业单位不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9428.76万元，其中，局机关政府采购服务预算资金合计9210.56万元（包含四个项目合计1454.82万元为以前年度项目尾款资金），政府采购货物预算资金合计160万元；区林科院采购服务预算资金58.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，我局及下属事业单位登记车辆22辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车21辆（主要为领导干部用车、区内出差人员配备车辆以及其他临时办公人员接送车辆）。单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。

六、项目绩效目标情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理91个，资金28136.58万元。其中：专项资金3941.59万元。重点项目实行绩效目标管理2个，主要是林草生态综合监测3781.59万元、合理载畜量核定955.94万元，占年初项目支出预算总额14.01%。

在编制2025年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

七、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出总体情况

2025年度不涉及政府性基金安排的支出。

（二）扶贫资金管理使用情况

2025年度无扶贫资金

（三）政府债务情况

2025年度无政府债务

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。